浙江体彩网2020年部門預算_浙江体彩网
歡迎訪問浙江体彩网官方網站! 設爲首頁 |  郵箱登錄 |  中文版 |  English
今天是:
信息公開
當前位置:首頁 > 新聞中心 > 信息公開

浙江体彩网2020年部門預算

来源:原创    更新时间:2020-02-20 17:54:07    浏览:18770
【字體:

浙江体彩网2020年部門預算

 

目    录

 

第一部分  浙江体彩网概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  浙江体彩网2020年部門預算情况说明

一、2020年部門預算收支情况说明

 二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  浙江体彩网2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《一級項目績效目標表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  浙江体彩网概況

 

一、部門主要職責

浙江体彩网是省政府直属事业单位,是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、研究擬定本院的發展戰略和發展規劃,指導所屬單位的改革與發展。

2、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要,特別是針對全

省經濟建設中的重點問題,組織科學研究和科技攻關,積極開展基礎、應用研究和技術開發,承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務,提高我省的科學技術水平。

3、實施“科教興贛”戰略,推動我省科技創新體系的建立,努力實現高新技術的産業化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各種有效措施爲全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。

5、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養爲主體的科技教育體系。

6、積極參與國內外學術交流與科技合作,掌握國際高新技術的研究動態,爲省委、省政府進行科技決策服務。

7、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2020浙江体彩网共有預算單位10個,包括浙江体彩网本级和9個二級預算單位,編制人數小計471人,其中:全部補助事業編制人數462人,自收自支編制人數9人,實有人數小計609人,其中:在職人數小計409人,包括全部補助事業在職人數400人,自收自支在職人數9人,離休人數小計3人,退休人數小計195人,遺屬人數2人。

 

第二部分  浙江体彩网2020年部門預算情况说明

 

一、2020年部門預算收支情况说明

 (一)收入預算情況

2020浙江体彩网收入預算總額爲13988.89萬元,較上年減少6,013.88  萬元,其中: 一般公共預算撥款收入8553.2萬元,較上年預算安排減少1,442.4  萬元;事業單位經營收入348.42萬元,較上年預算安排增加 348.42  萬元;國庫集中支付網上結轉2888.17萬元,較上年預算安排減少3963.92 萬元;其它資金結轉結余2129.1萬元。較上年預算安排減少955.98 萬元。

 

(二)支出預算情況

2020浙江体彩网支出預算總額爲13988.89萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出7461.32萬元,較上年預算安排增加 173.7  萬元,包括:工資福利支出6901.29萬元,商品和服務支出459.53萬元,對個人和家庭的補助66萬元,資本性支出34.5萬元;項目支出6527.57萬元,較上年預算安排減少 6,187.58  萬元,其中:工資福利支出137.5萬元,商品和服務支出3830.1萬元,對個人和家庭的補助210.83萬元,资本性支出2349.14萬元。

按支出功能科目劃分:較上年預算安排減少  6,013.88   萬元;科學技術支出13399.97萬元,較上年預算安排減少  5,783.65  萬元;社會保障和就業支出471.6萬元,較上年預算安排減少 258.1  萬元;農林水支出33.22萬元,較上年預算安排增加 33.22   萬元;住房保障支出84.1萬元,較上年預算安排減少  5.35 萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出7038.79萬元,較上年預算安排增加 516.02  萬元;商品和服務支出4289.63萬元,較上年預算安排減少 3766.55 萬元;對個人和家庭的補助276.83萬元,較上年預算安排減少  605.12 萬元;資本性支出2383.64萬元,較上年預算安排減少  1100.63 萬元。

 

(三)財政撥款支出情況

 

2020浙江体彩网財政撥款支出預算總額8553.2萬元,較上年預算安排減少 1442.40 萬元。

按支出功能分類劃分:科學技術支出7997.5萬元,較上年預算安排減少 1128.1萬元;社會保障和就業支出471.6萬元, 較上年預算安排減少 117.9萬元;住房保障支出84.1萬元,与上年相比无增减。

按支出經濟分類劃分:基本支出7042.9萬元,較上年預算安排增加 1,429.7  萬元,包括:工資福利支出6521.07萬元,商品和服務支出421.33萬元,對個人和家庭的補助66萬元,資本性支出34.5萬元;項目支出1510.3萬元,較上年預算安排減少 2,675.7  萬元,包括:工資福利支出63萬元,商品和服務支出1046.8萬元,對個人和家庭的補助208萬元,资本性支出192.5萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

我院爲全額補助事業單位,無機關運行經費。

(六)政府采購情況

    2020年部門所屬各單位政府采購總額1772.25萬元,其中:政府采購貨物預算1423.45萬元、政府采購工程預算86萬元、政府采购服务预算262.8萬元。

(七)國有資産占有使用情況

    截至2019年8月31日,部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車8輛。

(八)一級項目績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的一級項目 5 個,涉及資金  484萬元,其中二级项目6个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金484萬元。

(九)浙江体彩网一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:浙江体彩网一级项目“科研开发”是我院为支持科研事业发展设立,目的是支持重点科研项目,提升我省科技水平。2020年一级项目“科研开发””预算金额40萬元,下设二级项目1个,项目名称为“鄱阳湖科研项目经费”,金额40萬元。

1. “鄱陽湖科研項目經費”二級項目

   1)項目概述

該項目用于支持我院鄱陽湖中心實施有關鄱陽湖生態等方面相關研究。

   2)立項依據

鄱阳湖是我国最大的淡水湖,具有丰富的资源,保护并合理的开发鄱阳湖具有重要的意义。我院鄱阳湖中心科研人员长期从事鄱阳湖生态方面研究,项目组团队前期主持或参与了中国科学院 STS 项目《农村分散型污水治理技术示范》、江西省对外科技合作项目《组合型水生植物-固定化微生物系统净化水质的效应及其应用研究》(20151BDH80021)、以及浙江体彩网能源研究所(鄱阳湖研究中心)和赣南科学院院地合作项目《赣南苏区典型村镇小流域生态治理关键技术集成与示范》(2014YDHZ01),这些项目均围绕农村面源污染为研究对象,采用生态工程+植物部分的生态技术治理分散村镇的生活污水、农业面源污染和畜禽养殖污染等问题,修复河道内受污染水体,恢复水体自净能力,进而建立一套适合农村典型区域的水环境治理的技术体系。

   3)實施主體

浙江体彩网鄱阳湖中心科研人员。

   4)實施方案

①適合星子縣農村小流域面源汙染防治的生態溝渠系統構建

在星子縣境內選擇具有代表性的典型村鎮小流域作爲生態溝渠示範研究基地,針對農村小流域實際情況,秉承“因地制宜,生態降解”的理念,構建由工程部分和生物部分有機組合而成的生態攔截溝渠系統,工程部分主要是生態溝渠渠體與護坡,生物部分主要是在渠體中種植當地常見的5種水生植物(水生美人蕉、水芹、梭魚草、菖蒲和綠狐尾藻),通過對生態攔截溝渠系統進行合理恰當的維護管理工作,保證生態攔截溝渠系統的正常運行。

②生態溝渠系統對氮、磷的吸收與欄截效應分析

基于所構建的星子縣典型村鎮小流域的生態溝渠系統,以生態溝渠系統種植的水生美人蕉、水芹、梭魚草、菖蒲和綠狐尾藻這5種當地常見的水生植物爲試驗植物,通過沿生態溝渠水流方向依次布設10個植物分區,開展生態溝渠水樣氮、磷去除的時空變化特征、泥沙攔截和水生植物吸收氮、磷含量及其水生植物刈割對生態溝渠中氮、磷攔截的影響研究,探討生態溝渠系統對農村小流域面源汙染中的氮、磷養分遷移的阻控效應。

③黑臭水体中土著微生物菌剂的开发                                         利用基因测序手段对城市黑臭水体底泥中的微生物种群结构进行解析,筛选出 20 组左右的优势种群微生物。定向培育这些优势土著微生物, 进行城镇黑臭河道底泥降解实验,测试不同优势土著微生物对黑臭水的净化效果。最后保留具有净化作用的优势种群 6-10 组。 通过优化生物酶和营养物配制成土著微生物酶菌剂。

   5)實施周期

該項目實施周期爲1年。

   6)年度預算安排

40萬元。

   7)績效目標和指標

項目中期目標

2020

①完成星子縣典型農村小流域的選址工作,確定生態溝渠系統建設地點;②對選定的農村小流域及其生態系統溝渠的水體和底泥進行本底調查;③完成生態溝渠系統的工程建設和植物分區設計等建設工作;④根據城鎮黑臭水體中優勢土著微生物痛種群的解析,篩選優化高效複合土著微生物菌劑。

項目年度目標

2020

①完成星子縣典型農村小流域的選址工作,確定生態溝渠系統建設地點;②對選定的農村小流域及其生態系統溝渠的水體和底泥進行本底調查;③完成生態溝渠系統的工程建設和植物分區設計等建設工作;④開展生態溝渠系統對農村小流域面源汙染的阻控效應研究,以種植的5種水生植物及其10個植物分區爲試驗對象,開展生態溝渠水樣氮、磷去除的時空變化特征、泥沙攔截和水生植物吸收氮、磷的防治效果及去除機制研究;⑤撰寫學術論文1-2篇,撰寫專利1-2項。⑥聯合培養一名研究生;⑦根據城鎮黑臭水體中優勢土著微生物痛種群的解析,篩選優化高效複合土著微生物菌劑;⑧根據城鎮黑臭水體特征和市場需求完成原位生物強化生物反應器設計等。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

産出指標

數量指標

發表論文,培養研究生,申請省級以上科研項目,申請專利,示範點建設。

發表論文2-3篇,培養研究生1名,申請省級以上科研項目1個,申請專利1-2項,示範點建設1個。

質量指標

申請國家自然科學基金,發表SCI、EI論文或CSCD論文,培養研究生,申請專利,示範點建設。

申請國家自然科學基金1項,發表SCI、EI論文或CSCD論文1-2篇,培養研究生1名,申請專利2項,示範點建設完成示範點選址、調查、設計等。

時效指標

完成時間

在年內完成

效益指標

社会效益指標

揭示生態溝渠系統防治農村小流域面源汙染的去除機制及關鍵影響因素;開發一體化土著微生物菌反應器並揭示治理機制。

爲保障鄱陽湖水環境與水生態安全提供技術支撐;爲解決城市黑臭水體問題提供技術支撐。

生态效益指標

提高保護鄱陽湖環境生態能

以期有針對性的提高生態溝渠系統對小流域面源汙染物的削減、滯留作用,有效控制農村小流域面源汙染,保障鄱陽湖水環境與水生態安全;以期恢複城鎮河道的資源功能和使用價值。

可持續影響指標

科技項目立項。

通過此項目獲省市級以上科技項目立項1項以上。







 

 

二、2020年“三公經費預算情況說明

2020浙江体彩网"三公"經費一般公共預算安排147.1萬元,其中:

因公出國(境)費115萬元,比上年增  48.00   万元, 主要原因是: 根據我院科研工作需要,增加了高等院校和科研院所學術交流合作出國(境)費預算 

公務接待費11萬元,比上年增(減)  0 万元, 主要原因是: 預計本年接待任務與上年相比無大的變化   

公務用車運行維護費21.1萬元,比上年增0.9  万元, 主要原因是: 考慮汽油價格上漲、維修成本等因素,增加預算0.9萬元   

第三部分  浙江体彩网2020年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

九《一級項目績效目標表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標准或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務支出(類201)知識産權事務(款14)專利試點和産業化推進(項06): 反映專利分類試點以及實施國家專利産業化工程、扶植擁有自主知識産權的新技術及其産業化方面的支出。

科學技術支出(类206)應用研究(款03)機構運行(項01): 反映科學技術研究機構用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

科學技術支出(类206)應用研究(款03)社會公益研究(項02): 反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出(类206)應用研究(款03)其他應用研究支出(項99): 反映除已歸類項目以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出(类206)技術研究與開發(款04)應用技術研究與開發(項02): 反映各級政府用于技術開發研究和近期可望取得實用價值的專用技術開發研究的支出。

科學技術支出(类206)科技條件與服務(款05)其他科技條件與服務專項(項99): 反映國家用于完善科技條件除機構運行、技術創新服務體系、科技條件專項以外項目的其他用于科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出(类206)其他科學技術支出(款99)其他科學技術支出(项99): 反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出(类208)行政事業單位離退休(款05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項05: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

農林水支出(類213)林業支出(款02)林業技術推廣(項06): 反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示範和推廣等支出。

住房保障支出(類221)住房改革支出(款02)購房補貼(項03): 反映按房改政策規定向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

 附件1 浙江体彩网预算公开表

附件1 248浙江体彩网预算公开表.xls

 附件2 浙江体彩网一级项目绩效目标表

附件2 浙江体彩网一级项目绩效目标表_科研开发.xls