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浙江体彩网2021年部門預算

来源:原创    更新时间:2021-02-09 10:48:52    浏览:802
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浙江体彩网2021年部門預算

 

目    录

 

第一部分  浙江体彩网概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  浙江体彩网2021年部門預算情况说明

一、2021年部門預算收支情况说明

 二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  浙江体彩网2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》   

十、《一級項目績效目標表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  浙江体彩网概況

 

一、部門主要職責

浙江体彩网是江西省人民政府直属事业单位,是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要,特別是針對全省經濟建設中的重點問題,組織科學研究和科技攻關,積極開展基礎、應用研究和技術開發,承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務,提高我省的科學技術水平;

2、實施“科教興贛”戰略,推動我省科技創新體系的建立,努力實現高新技術的産業化、商品化;

3、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各種有效措施爲全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人;

4、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩土研究生培養爲主體的科技教育體系;

5、積極參與國內外學術交流與科技合作,掌握國際高新技術的研究動態,爲省委、省政府進行科技政策服務;

6、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2021浙江体彩网共有預算單位10個,包括浙江体彩网本级和9個二級預算單位,編制人數小計471人,其中:全部補助事業編制人數462人,自收自支編制人數9人,實有人數小計639人,其中:在職人數小計433人,包括全部補助事業在職人數424人,自收自支在職人數9人,離休人數小計2人,退休人數小計203人,遺屬人數1人。

 

第二部分  浙江体彩网2021年部門預算情况说明

 

一、2021年部門預算收支情况说明

(一)收入預算情況

2021浙江体彩网收入預算總額爲30731.22萬元,較上年增加 16742.33萬元,其中: 一般公共預算撥款收入17592.2萬元,較上年預算安排增加 9039萬元;事業收入54.86萬元,較上年預算安排減少 15.14萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排減少 348.42萬元;國庫集中支付網上結轉3579.4萬元,較上年預算安排增加 691.23萬元;其它資金結轉結余9504.76萬元,較上年預算安排增加 7375.66萬元。

(二)支出預算情況

2021浙江体彩网支出預算總額爲30731.22萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出8206.36萬元,較上年預算安排增加 745.04 萬元,包括:工資福利支出6978.85萬元,商品和服務支出1053.84萬元,對個人和家庭的補助142.02萬元,資本性支出31.65萬元;項目支出22524.86萬元,較上年預算安排增加 15997.29 萬元,其中:工資福利支出2611.75萬元,商品和服務支出12469.29萬元,對個人和家庭的補助629.46萬元,資本性支出(基本建設)1801.45萬元,资本性支出5012.91萬元。

按支出功能科目劃分:較上年預算安排增加16742.33   萬元;科學技術支出30175.52萬元,較上年預算安排增加 16775.55萬元;社會保障和就業支出471.6萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;住房保障支出84.1萬元,較上年預算安排增加  0  萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出9590.6萬元,較上年預算安排增加 2551.81 萬元;商品和服務支出13523.13萬元,較上年預算安排增加 9233.5 萬元;對個人和家庭的補助771.48萬元,較上年預算安排增加 494.65 萬元;資本性支出(基本建設)1801.45萬元, 較上年預算安排增加 1801.45 萬元;資本性支出5044.56萬元,較上年預算安排增加 2660.92 萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021浙江体彩网財政撥款支出預算總額17592.2萬元,較上年預算安排增加 9039 萬元。

按支出功能分類劃分:科學技術支出17036.5萬元,社會保障和就業支出471.6萬元,住房保障支出84.1萬元

按支出經濟分類劃分:基本支出8151.5萬元,較上年預算安排增加 1108.6 萬元,包括:工資福利支出6946.33萬元,商品和服務支出1031.5萬元,對個人和家庭的補助142.02萬元,資本性支出31.65萬元;項目支出9440.7萬元,較上年預算安排增加 7930.4 萬元,包括:工資福利支出588.8萬元,商品和服務支出4462.55萬元,對個人和家庭的補助526.35萬元,资本性支出3863萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

我院爲全額補助事業單位,無機關運行經費。

(六)政府采購情況

    2021年部門所屬各單位政府采購總額1793.85萬元,其中:政府采購貨物預算1655.95萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采购服务预算107.9萬元。

(七)國有資産占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車8輛。 2021年部門預算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200萬元以上大型设备0台。

 

(八)浙江体彩网一级項目中各二级項目情况说明(部门本级)

2021年實行績效目標管理的一級項目 5 個,其中部門本級涉及資金  19757.08萬元,二级項目3個(部门预算中200萬元以上的,且进行了绩效评审的項目2個,涉及资金7940.43萬元),涉及资金7980.43萬元。

一级項目概述:浙江体彩网一级項目“科研事业发展与改革”是我院为支持科研事业发展设立,目的是开展应用基础研究和技术开发工作,推动人才隊伍与創新團隊建设,加强科学传播,做实做强中科院江西中心。2021年一级項目“科研事业发展与改革”中部门本级预算金额7980.43萬元,下设二级項目3個,項目名稱分别为“對外合作交流專項”,金额40萬元,“院事業發展基金”,金额1640.43萬元,“江西中心大楼及項目平台建设专項”,金额6300萬元。

1.“對外合作交流專項”二級項目

1)項目概述

該項目用于推進省科學院與國內外機構(國內重點是與中國工程院、中國科學院)的科技合作與交流工作;實施科研人員出國境培訓交流計劃,提高科技合作能力。

2)立項依據

經2020年9月16日召開第16次院黨組會專題研究,並以贛科院辦抄字【2020】4號下發。

3)實施主體

浙江体彩网本级。

4)實施方案

对外合作专項包括国际合作与交流和国内合作交流。国际交流主要是指我院与外国及港澳台地区的科技合作与交流,包括一是出国境参加学术会议、科技合作交流与洽谈、协议签署、访学及培训等,二是引进国(境)外专家来我院长短期工作、学术交流、讲学与洽谈合作,三是举办国际会议或线上会议。国内合作包括我院与国内机构如与中科院、中国工程院等大院大所和高校的科技合作与交流以及与地市政府间的科技合作,同样包括以上三個方面的内容:外出交流、引进专家以及举办会议。主要成果可包括协议签署、联合申报項目、共同撰写论文、引进科技成果进行转化、引进高端人才、共建科研和产业平台等。 开放办院是我院办院宗旨之一,对外合作专項对接国内外先进科研力量,服务于我院重点学科和优势科技創新團隊建设发展。有利于我院优势学科的形成,团队的培养,科研水平的提升和成果的转化;加速院科技合作进程,提升院科技竞争力。

5)實施周期

該項目實施周期爲1年。

6)年度預算安排

40萬元。

7)績效目標和指標

二級項目績效目標表

(2021年度)

項目名稱

對外合作交流專項

主管部門

浙江体彩网

實施單位

浙江体彩网(本级)

項目屬性

經常性項目

項目日期範圍

2021-01-01

2021-12-31

項目資金
  (萬元)

 年度資金總額

40

其中:財政撥款


其他資金


年度績效目標

推進省科學院與國內外機構(國內重點是與中國工程院、中國科學院)的科技合作與交流工作;實施科研人員出國境培訓交流計劃,提高科技合作能力。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

産出指標

數量指標

國內學術交流合作批次

>=10

國外(境外)學術交流合作批次

>=3

引進外國專家或技術批次

>=2

聯合申請省部級科研項目次數

>=1

獲批國家外專局出國培訓項目數

>=1

獲批國家外專局引智項目數

>=1

質量指標

對外出訪交流項目報告完成率(%)

=100%

出訪對象符合率(%)

>=98%

時效指標

出訪組織及時性

>=95%

成本指標

組織出訪成本不超預算

<=40萬元

效益指標

社会效益指標

交流合作參與方認可度

>=90%

可持續影響指標

科研合作單位數量增長率(%)

>=1%

滿意度指標

滿意度指標

出訪科研人員滿意度

>=95%

 

2.“院事業發展基金”二級項目

1)項目概述

院事業發展基金旨在進一步提高省科學院整體科研水平,擴大的省科學院影響力,爲科研人員提供良好的學術氛圍,早日把省科學院建設成爲國內一流、國際知名的的國際化科技創新中心,並推動科研事業長期蓬勃發展。

2)立項依據

經2020年9月16日召開第16次院黨組會專題研究討論,並以贛科院辦抄字【2020】4號下發。

3)實施主體

浙江体彩网本级。

4)實施方案

该項目为經常性項目,項目資金主要用于科研活动、对外宣传、科技推广、组织承办院内外重要会议活动、文本印刷、设备购置等方面,有利于推动我省与中科院合作的“四大工程”发挥重要作用。

5)實施周期

該項目實施周期爲1年。

6)年度預算安排

    1640.43萬元。

7)績效目標和指標

二級項目績效目標表

(2021年度)

項目名稱

院事業發展基金

主管部門

浙江体彩网

實施單位

浙江体彩网(本级)

項目屬性

經常性項目

項目日期範圍

2021-01-01

2021-12-31

項目資金
  (萬元)

 年度資金總額

1640.43

其中:財政撥款


其他資金


年度績效目標

1、积极开展应用基础研究和技术开发工作,更有力地促进产业技术、工程化技术、新工艺新技术应用与推广,完成国家、省部级重大科研項目研究,产出高质量成果。2、推动人才隊伍与創新團隊建设,打造与我省经济社会发展相适应的人才隊伍,着力提升创新平台建设,推进科技成果轉化,为经济社会发展提供科技支撑。3、加强科学传播,致力于提高科学服务决策的能力,提升科学对社会的影响力。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

産出指標

數量指標

組織實施科普報告次數

>=6

技術示範與推廣次數

>=12

推進科技創新平台建設數

>=4

微信公衆號信息發布數(篇)

>=300

舉辦重要學術會議次數(次)

>=1

宣傳資料印刷冊數(冊)

>=1000

調研活動開展數(次)

>=30

質量指標

科技示範與推廣質量達標率

>=98%

推進重大科技創新平台建設

>=1

省以上主流媒體報道次數

>=5

宣傳資料印刷質量達標率(%)

>=98%

調研成果被上級領導批示數(篇)

>=5

時效指標

宣傳內容更新及時率(%)

>=90%

預算執行率

>=90%

成本指標

宣傳資料印刷單價成本(元)

<=100

效益指標

社会效益指標

技術突破數

>=20

新增知識産權數

>=100

生态效益指標

實驗室有害廢物安全處置率(%)

>=98%

可持續影響指標

是否有利于提升科學對社會的影響力

提升

滿意度指標

滿意度指標

科研人員滿意度

>=98%

 

3.江西中心大楼及項目平台建设专項”二级項目

1)項目概述

该項目用于省科学院江西中心大楼及項目平台建设,目的是为加快引进培育一批高端新型研发机构,支持省院共建合作及我省各科研单位开展科学研究和技术创新。

2)立項依據

江西省财政厅关于下达2020年省级科技专項资金和提前下达2021年升级科技专項资金的通知(赣财文指[2020]68号)

3)實施主體

浙江体彩网本级。

4)實施方案

江西产业技术创新与育成中心工程建设項目总建筑面积为50000平方米,其中:地上25层面积42680平方米,地下1层面积7320平方米。項目总投资2.5亿元。将建设生物医药、资源环境、新材料、工业互联网与大数据等四個工程技术研究中心和科技成果交易、戰略咨詢、金融服务、公共检测等四個平台。2021年工作目标是完成主体工程建设,完成电梯、空调、弱电、内部装修工程招标并开始相关工作。

5)實施周期

該項目實施周期爲1年。

6)年度預算安排

    6300萬元。

7)績效目標和指標

二級項目績效目標表

(2021年度)

項目名稱

江西中心大楼及項目平台建设专項

主管部門

浙江体彩网

實施單位

浙江体彩网

項目屬性

經常性項目

項目日期範圍

2021-01-01

2021-12-29

項目資金
  (萬元)

 年度資金總額

6300

其中:財政撥款


其他資金


年度績效目標

江西产业技术创新与育成中心工程建设項目总建筑面积约为50000平方米,其中:地上25层面积42680平方米,地下1层面积7320平方米。項目总投资2.5亿元。将建设生物医药、资源环境、新材料、工业互联网与大数据等四個工程技术研究中心和科技成果交易、戰略咨詢、金融服务、公共检测等四個平台。2021年工作目标是完成主体工程建设,完成电梯、空调、弱电、内部装修工程招标并开始相关工作。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

産出指標

數量指標

新增面積

50000平方米

新增科研平台數

>=4

質量指標

工程驗收合格率

>=95%

工程用材料、預制構件等質量合格率

=100%

工程質量達標等級

合格並達到省級優良工程標准

時效指標

實際工期與計劃工期的差異率

<=10%

投資到位率

=100%

預算執行率

>=80%

成本指標

超概算項目比率

<=10%

效益指標

经济效益指標

促进江西省科技成果轉化

>=3

社会效益指標

中科院對我省的支持力度

>=10

安全生産措施的實施情況

落實到位

生态效益指標

揚塵治理是是否達標

達標

環境噪聲是否合格

合格

可持續影響指標

省院合作力度加大

深化省院合作,整合中科院在贛科技資源,推進創新型江西的建設。

滿意度指標

滿意度指標

干部职工对工程項目的满意度

>=95%

 

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021浙江体彩网"三公"经费一般公共预算安排125.86萬元,其中:

因公出国(境)费78萬元,比上年減 37 萬元, 主要原因是: 受新冠疫情影響,因公出國次數相應減少

公务接待费23.74萬元,比上年增  12.74  萬元, 主要原因是: 我院新成立江西省产业技术研究院,主要开展成果轉化业务,各种商务洽谈较多,公务接待费也会相应增加

公务用车运行维护费24.12萬元,比上年增 3.02 萬元, 主要原因是: 車輛使用年限增加,油耗及維修成本有所上升 

公务用车购置费0萬元,與上年相比無變化。

第三部分  浙江体彩网2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》   

十、《一級項目績效目標表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各項收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各項收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部門和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非財政撥款結余:填列曆年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到項级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 附件:浙江体彩网2021年预算

248浙江体彩网2021年预算.xls


 


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